1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 18030093
Dados do Empenho:

Número:02010034

Valor Total do Empenho:R$ 166.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 41.271,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 125.128,88

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010034.002

Valor Total da Liquidação:R$ 13.171,70

Valor Total Liquidado:R$ 13.171,70

Mais Detalhes

Pagamento 18030093

Pago em: 18/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 13.171,70

Valor Líquido Pago: R$ 13.171,70

Histórico:

Voltar