- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 18030094
Número:02010102
Valor Total do Empenho:R$ 144.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 34.726,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 109.273,30
Número:02010102.002
Valor Total da Liquidação:R$ 11.179,49
Valor Total Liquidado:R$ 11.179,49
Pagamento 18030094
Pago em: 18/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO
Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 11.179,49
Valor Líquido Pago: R$ 11.179,49
Histórico: