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- Pagamento Nº 18030106
Número:02010160
Valor Total do Empenho:R$ 1.545.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 452.434,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.092.565,50
Número:02010160.002
Valor Total da Liquidação:R$ 120.792,33
Valor Total Liquidado:R$ 120.792,33
Pagamento 18030106
Pago em: 18/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO
Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 120.792,33
Valor Líquido Pago: R$ 120.792,33
Histórico: