Dados do Empenho:

Número:02010320

Valor Total do Empenho:R$ 790.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 197.539,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 592.460,15

Dados da Liquidação:

Número:02010320.002

Valor Total da Liquidação:R$ 63.101,77

Valor Total Liquidado:R$ 63.101,77

Pagamento 18030118

Pago em: 18/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 63.101,77

Valor Líquido Pago: R$ 63.101,77


Histórico: