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  4. Pagamento Nº 13030100
Dados do Empenho:

Número:03020005

Valor Total do Empenho:R$ 564.270,00

Valor Total Liquidado:R$ 555.536,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020005.003

Valor Total da Liquidação:R$ 38.821,72

Valor Total Liquidado:R$ 33.630,25

Mais Detalhes

Pagamento 13030100

Pago em: 13/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 38.821,72

Valor Líquido Pago: R$ 33.630,25

Histórico:

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