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- Pagamento Nº 18030176
Número:15010008
Valor Total do Empenho:R$ 70.395,80
Valor Total Liquidado:R$ 32.118,30
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.277,50
Pagamento 18030176
Pago em: 18/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)
Valor Total: R$ 480,00
Valor do ISS: R$ 13,39
Valor Líquido Pago: R$ 466,61
Histórico:
JANEIRO/25