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Dados do Empenho:

Número:02011081

Valor Total do Empenho:R$ 2.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.434.101,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 65.898,97

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Dados da Liquidação:

Número:02011081.002

Valor Total da Liquidação:R$ 315.170,29

Valor Total Liquidado:R$ 315.170,29

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Pagamento 28020256

Pago em: 28/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (00.394.460/0058-87)

Valor Total: R$ 315.170,29

Valor Líquido Pago: R$ 315.170,29

Histórico:

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