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  4. Pagamento Nº 18030184
Dados do Empenho:

Número:13010004

Valor Total do Empenho:R$ 271.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 71.956,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 199.843,74

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:13010004.001

Valor Total da Liquidação:R$ 39.864,96

Valor Total Liquidado:R$ 39.864,96

Mais Detalhes

Pagamento 18030184

Pago em: 18/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: M R COMERCIO LTDA (26.684.864/0001-63)

Valor Total: R$ 39.864,96

Valor Líquido Pago: R$ 39.864,96

Histórico:

JANEIRO/25

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