Dados do Empenho:

Número:02010892

Valor Total do Empenho:R$ 529.338,34

Valor Total Liquidado:R$ 104.873,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 424.464,85

Dados da Liquidação:

Número:02010892.001

Valor Total da Liquidação:R$ 942,27

Valor Total Liquidado:R$ 930,96

Pagamento 18030220

Pago em: 18/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Credor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)

Valor Total: R$ 942,27

Valor do IRRF: R$ 11,31

Valor Líquido Pago: R$ 930,96


Histórico:

FEVEREIRO/25