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- Pagamento Nº 18030220
Número:02010892
Valor Total do Empenho:R$ 529.338,34
Valor Total Liquidado:R$ 104.873,49
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 424.464,85
Pagamento 18030220
Pago em: 18/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Credor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)
Valor Total: R$ 942,27
Valor do IRRF: R$ 11,31
Valor Líquido Pago: R$ 930,96
Histórico:
FEVEREIRO/25