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- Pagamento Nº 20030017
Número:02010768
Valor Total do Empenho:R$ 1.428.333,33
Valor Total Liquidado:R$ 687.445,41
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 740.887,92
Número:02010768.005
Valor Total da Liquidação:R$ 120.212,25
Valor Total Liquidado:R$ 115.163,33
Pagamento 20030017
Pago em: 20/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
Credor: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A (63.554.067/0204-66)
Valor Total: R$ 120.212,25
Valor do ISS: R$ 3.606,37
Valor do IRRF: R$ 1.442,55
Valor Líquido Pago: R$ 115.163,33
Histórico:
Competência Janeiro/2025.