1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 20030026
Dados do Empenho:

Número:02010084

Valor Total do Empenho:R$ 11.490,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.490,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010084.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.830,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.830,00

Mais Detalhes

Pagamento 20030026

Pago em: 20/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0290 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Fonte 1899000000 - Outros Recursos Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: MANOEL GIORDANO MARQUES DA COSTA (224.157.693-04)

Valor Total: R$ 3.830,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.830,00

Histórico:

PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.

Voltar