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  4. Pagamento Nº 20030027
Dados do Empenho:

Número:02010621

Valor Total do Empenho:R$ 8.186,34

Valor Total Liquidado:R$ 8.186,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010621.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.995,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.995,00

Mais Detalhes

Pagamento 20030027

Pago em: 20/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: MANOEL GIORDANO MARQUES DA COSTA (224.157.693-04)

Valor Total: R$ 2.995,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.995,00

Histórico:

LIQUIDAÇÃO FEVEREIRO/2025

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