1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 20030028
Dados do Empenho:

Número:02010122

Valor Total do Empenho:R$ 31.700,00

Valor Total Liquidado:R$ 31.700,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010122.004

Valor Total da Liquidação:R$ 6.340,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.615,62

Mais Detalhes

Pagamento 20030028

Pago em: 20/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: MANOEL GIORDANO MARQUES DA COSTA (224.157.693-04)

Valor Total: R$ 6.340,00

Valor do IRRF: R$ 2.724,38

Valor Líquido Pago: R$ 3.615,62

Histórico:

LIQUIDAÇÃO FEVEREIRO/2025

Voltar