- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 20030032
Número:05030008
Valor Total do Empenho:R$ 3.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.400,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05030008.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.400,00
Pagamento 20030032
Pago em: 20/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Credor: ESTAFOR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA (40.033.792/0001-15)
Valor Total: R$ 3.400,00
Valor Líquido Pago: R$ 3.400,00
Histórico:
março/25