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Dados do Empenho:

Número:02011093

Valor Total do Empenho:R$ 18.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.296,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.703,31

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02011093.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.969,26

Valor Total Liquidado:R$ 1.945,63

Mais Detalhes

Pagamento 20030088

Pago em: 20/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.969,26

Valor Líquido Pago: R$ 1.945,63

Histórico:

fevereiro/25

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