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  4. Pagamento Nº 21030004
Dados do Empenho:

Número:14030003

Valor Total do Empenho:R$ 1.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:14030003.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.500,00

Mais Detalhes

Pagamento 21030004

Pago em: 21/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Credor: VALCLÉCIA FLORENCIO CORDEIRO LIMA (856.484.003-06)

Valor Total: R$ 1.500,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.500,00

Histórico:

FEVEREIRO/25

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