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Dados do Empenho:

Número:10020025

Valor Total do Empenho:R$ 1.485,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.485,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:10020025.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.485,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.485,00

Mais Detalhes

Pagamento 21030022

Pago em: 21/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: KELMA MARIA VASCONCELOS CARDOSO (618.790.023-53)

Valor Total: R$ 1.485,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.485,00

Histórico:

fevereiro/25

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