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Dados do Empenho:

Número:10020026

Valor Total do Empenho:R$ 2.799,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.799,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:10020026.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.799,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.799,00

Mais Detalhes

Pagamento 21030023

Pago em: 21/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: GLAUCIANE DE OLIVEIRA VIANA (509.539.153-87)

Valor Total: R$ 2.799,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.799,00

Histórico:

FEVEREIRO/25

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