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Dados do Empenho:

Número:02010477

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.944,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 87.055,87

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010477.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.379,33

Valor Total Liquidado:R$ 3.379,33

Mais Detalhes

Pagamento 21030049

Pago em: 21/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.379,33

Valor Líquido Pago: R$ 3.379,33

Histórico:

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