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Dados do Empenho:

Número:02010031

Valor Total do Empenho:R$ 525.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 178.654,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 346.345,97

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Dados da Liquidação:

Número:02010031.002

Valor Total da Liquidação:R$ 34.968,67

Valor Total Liquidado:R$ 34.968,67

Mais Detalhes

Pagamento 24030004

Pago em: 24/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 34.968,67

Valor Líquido Pago: R$ 34.968,67

Histórico:

comp. fevereiro/2025

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