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Dados do Empenho:

Número:02010320

Valor Total do Empenho:R$ 790.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 531.127,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 258.872,47

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Dados da Liquidação:

Número:02010320.003

Valor Total da Liquidação:R$ 193,44

Valor Total Liquidado:R$ 193,44

Mais Detalhes

Pagamento 24030010

Pago em: 24/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 193,44

Valor Líquido Pago: R$ 193,44

Histórico:

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