1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 20030115
Dados do Empenho:

Número:02010088

Valor Total do Empenho:R$ 1.510.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 525.656,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 984.343,07

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010088.002

Valor Total da Liquidação:R$ 111.242,43

Valor Total Liquidado:R$ 107.406,02

Mais Detalhes

Pagamento 20030115

Pago em: 20/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 111.242,43

Valor Líquido Pago: R$ 107.406,02

Histórico:

comp.fevereiro/2025

Voltar