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Dados do Empenho:

Número:02010294

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.612,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.387,95

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Dados da Liquidação:

Número:02010294.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.329,30

Valor Total Liquidado:R$ 1.329,30

Mais Detalhes

Pagamento 20030117

Pago em: 20/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 1.329,30

Valor Líquido Pago: R$ 1.329,30

Histórico:

Ref. Comp. Fev/2025.

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