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Dados do Empenho:

Número:02010052

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 199.478,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 800.521,16

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Dados da Liquidação:

Número:02010052.001

Valor Total da Liquidação:R$ 106.101,86

Valor Total Liquidado:R$ 106.101,86

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Pagamento 20030139

Pago em: 20/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 106.101,86

Valor Líquido Pago: R$ 106.101,86

Histórico:

FEVEREIRO/25

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