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- Pagamento Nº 24030023
Número:27020022
Valor Total do Empenho:R$ 3.434,60
Valor Total Liquidado:R$ 3.434,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:27020022.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.434,60
Valor Total Liquidado:R$ 3.434,60
Pagamento 24030023
Pago em: 24/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Sub-elemento de Despesa 05 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
Credor: FRANCISCA ANDREA SOUSA CAPISTRANO (835.938.613-72)
Valor Total: R$ 3.434,60
Valor Líquido Pago: R$ 3.434,60
Histórico: