Dados do Empenho:

Número:27020022

Valor Total do Empenho:R$ 3.434,60

Valor Total Liquidado:R$ 3.434,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:27020022.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.434,60

Valor Total Liquidado:R$ 3.434,60

Pagamento 24030023

Pago em: 24/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Sub-elemento de Despesa 05 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR

Credor: FRANCISCA ANDREA SOUSA CAPISTRANO (835.938.613-72)

Valor Total: R$ 3.434,60

Valor Líquido Pago: R$ 3.434,60


Histórico: