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Dados do Empenho:

Número:02010338

Valor Total do Empenho:R$ 2.173.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 716.034,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.456.965,05

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010338.003

Valor Total da Liquidação:R$ 139.037,14

Valor Total Liquidado:R$ 139.037,14

Mais Detalhes

Pagamento 24030026

Pago em: 24/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Sub-elemento de Despesa 15 - PIS/PASEP

Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (00.394.460/0058-87)

Valor Total: R$ 139.037,14

Valor Líquido Pago: R$ 139.037,14

Histórico:

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