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  4. Pagamento Nº 20030154
Dados do Empenho:

Número:02010292

Valor Total do Empenho:R$ 8.904.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.721.029,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.182.970,14

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010292.002

Valor Total da Liquidação:R$ 592.558,10

Valor Total Liquidado:R$ 572.432,73

Mais Detalhes

Pagamento 20030154

Pago em: 20/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 592.558,10

Valor Líquido Pago: R$ 572.432,73

Histórico:

FEV/25

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