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- Pagamento Nº 24030033
Número:21020002
Valor Total do Empenho:R$ 102.131,71
Valor Total Liquidado:R$ 102.131,71
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:21020002.001
Valor Total da Liquidação:R$ 102.131,71
Valor Total Liquidado:R$ 99.734,81
Pagamento 24030033
Pago em: 24/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME (07.432.752/0001-70)
Valor Total: R$ 102.131,71
Valor do ISS: R$ 2.396,90
Valor Líquido Pago: R$ 99.734,81
Histórico:
parte nf 522 ref 03/2024