Dados do Empenho:

Número:21020002

Valor Total do Empenho:R$ 102.131,71

Valor Total Liquidado:R$ 102.131,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:21020002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 102.131,71

Valor Total Liquidado:R$ 99.734,81

Pagamento 24030033

Pago em: 24/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME (07.432.752/0001-70)

Valor Total: R$ 102.131,71

Valor do ISS: R$ 2.396,90

Valor Líquido Pago: R$ 99.734,81


Histórico:

parte nf 522 ref 03/2024