1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 24030082
Dados do Empenho:

Número:02010870

Valor Total do Empenho:R$ 59.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 58.998,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1,50

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010870.016

Valor Total da Liquidação:R$ 4.093,70

Valor Total Liquidado:R$ 4.044,58

Mais Detalhes

Pagamento 24030082

Pago em: 24/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 4.093,70

Valor do IRRF: R$ 49,12

Valor Líquido Pago: R$ 4.044,58

Histórico:

MARÇO/25

Voltar