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  4. Pagamento Nº 24030084
Dados do Empenho:

Número:03020105

Valor Total do Empenho:R$ 15.339,35

Valor Total Liquidado:R$ 3.369,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.084,18

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Dados da Liquidação:

Número:03020105.001

Valor Total da Liquidação:R$ 849,89

Valor Total Liquidado:R$ 839,68

Mais Detalhes

Pagamento 24030084

Pago em: 24/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 849,89

Valor Líquido Pago: R$ 839,68

Histórico:

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