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  4. Pagamento Nº 24030099
Dados do Empenho:

Número:02010870

Valor Total do Empenho:R$ 59.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 58.998,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1,50

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010870.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.734,30

Valor Total Liquidado:R$ 1.713,49

Mais Detalhes

Pagamento 24030099

Pago em: 24/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 1.734,30

Valor do IRRF: R$ 20,81

Valor Líquido Pago: R$ 1.713,49

Histórico:

JAN/25

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