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Dados do Empenho:

Número:02010089

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 204.737,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 795.262,76

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Dados da Liquidação:

Número:02010089.002

Valor Total da Liquidação:R$ 51.908,53

Valor Total Liquidado:R$ 45.928,53

Mais Detalhes

Pagamento 20030155

Pago em: 20/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 51.908,53

Valor Líquido Pago: R$ 45.928,53

Histórico:

FEV/25

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