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- Pagamento Nº 24030139
Número:02010942
Valor Total do Empenho:R$ 72.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 18.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 54.000,00
Número:02010942.002
Valor Total da Liquidação:R$ 6.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.246,00
Pagamento 24030139
Pago em: 24/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Credor: LEIDE COELHO PORTELA SILVA (009.206.933-93)
Valor Total: R$ 6.000,00
Valor do IRRF: R$ 754,00
Valor Líquido Pago: R$ 5.246,00
Histórico:
02/2025