Dados do Empenho:

Número:02010713

Valor Total do Empenho:R$ 167.105,77

Valor Total Liquidado:R$ 166.005,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.100,29

Dados da Liquidação:

Número:02010713.001

Valor Total da Liquidação:R$ 166.005,48

Valor Total Liquidado:R$ 149.736,95

Pagamento 26030007

Pago em: 26/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA (16.383.848/0001-87)

Valor Total: R$ 166.005,48

Valor do ISS: R$ 8.300,27

Valor do IRRF: R$ 7.968,26

Valor Líquido Pago: R$ 149.736,95


Histórico:

JANEIRO/25