- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 26030022
Número:02010555
Valor Total do Empenho:R$ 24.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 18.124,45
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.875,55
Número:02010555.003
Valor Total da Liquidação:R$ 4.365,10
Valor Total Liquidado:R$ 4.365,10
Pagamento 26030022
Pago em: 26/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 4.365,10
Valor Líquido Pago: R$ 4.365,10
Histórico:
março/25