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Dados do Empenho:

Número:02010555

Valor Total do Empenho:R$ 24.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.124,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.875,55

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Dados da Liquidação:

Número:02010555.003

Valor Total da Liquidação:R$ 4.365,10

Valor Total Liquidado:R$ 4.365,10

Mais Detalhes

Pagamento 26030022

Pago em: 26/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 4.365,10

Valor Líquido Pago: R$ 4.365,10

Histórico:

março/25

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