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  4. Pagamento Nº 26030078
Dados do Empenho:

Número:02010912

Valor Total do Empenho:R$ 43.040,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.140,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.900,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010912.002

Valor Total da Liquidação:R$ 5.380,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.796,50

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Pagamento 26030078

Pago em: 26/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: JAIRO FONTENELE MARQUES (155.201.103-87)

Valor Total: R$ 5.380,00

Valor do IRRF: R$ 583,50

Valor Líquido Pago: R$ 4.796,50

Histórico:

02/2025

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