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Dados do Empenho:

Número:13010004

Valor Total do Empenho:R$ 271.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 71.956,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 199.843,74

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:13010004.002

Valor Total da Liquidação:R$ 32.091,30

Valor Total Liquidado:R$ 32.091,30

Mais Detalhes

Pagamento 26030101

Pago em: 26/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: M R COMERCIO LTDA (26.684.864/0001-63)

Valor Total: R$ 32.091,30

Valor Líquido Pago: R$ 32.091,30

Histórico:

01/2025

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