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- Pagamento Nº 27030099
Número:25020021
Valor Total do Empenho:R$ 3.552,09
Valor Total Liquidado:R$ 3.552,09
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:25020021.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.552,09
Valor Total Liquidado:R$ 3.552,09
Pagamento 27030099
Pago em: 27/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Sub-elemento de Despesa 05 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
Credor: DANYELLE PEREIRA DE SOUZA (755.324.683-20)
Valor Total: R$ 3.552,09
Valor Líquido Pago: R$ 3.552,09
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFRENTE O PROCESSO N 0024917.25.8.06.06.0117 RPV 14971699