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- Pagamento Nº 27030133
Número:03020511
Valor Total do Empenho:R$ 153.134,25
Valor Total Liquidado:R$ 51.354,75
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 101.779,50
Número:03020511.001
Valor Total da Liquidação:R$ 19.970,00
Valor Total Liquidado:R$ 19.970,00
Pagamento 27030133
Pago em: 27/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)
Valor Total: R$ 19.970,00
Valor Líquido Pago: R$ 19.970,00
Histórico:
Incisos IV e VI (FEVEREIRO) 2025.