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- Pagamento Nº 28030029
Número:02010517
Valor Total do Empenho:R$ 57.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 28.800,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.800,00
Número:02010517.002
Valor Total da Liquidação:R$ 9.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.856,00
Pagamento 28030029
Pago em: 28/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Credor: VERA MARIA DE ASSIS TEMÓTEO (285.078.783-34)
Valor Total: R$ 9.600,00
Valor do IRRF: R$ 1.744,00
Valor Líquido Pago: R$ 7.856,00
Histórico:
mês de Fevereiro/2025.