- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 28030033
Número:09010002
Valor Total do Empenho:R$ 770.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 122.300,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 647.700,00
Número:09010002.001
Valor Total da Liquidação:R$ 62.900,00
Valor Total Liquidado:R$ 62.900,00
Pagamento 28030033
Pago em: 28/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Sub-elemento de Despesa 02 - AJUDA DE CUSTO AOS ESTUDANTES
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA PERMANÊNCIA (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 62.900,00
Valor Líquido Pago: R$ 62.900,00
Histórico:
Competência: Fevereiro/2025