1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 28030047
Dados do Empenho:

Número:02010437

Valor Total do Empenho:R$ 4.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 594.142,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.405.857,54

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010437.005

Valor Total da Liquidação:R$ 37.085,38

Valor Total Liquidado:R$ 32.831,47

Mais Detalhes

Pagamento 28030047

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo

Elemento de Despesa 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR

Sub-elemento de Despesa 01 - PENSOES CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - IPM (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 37.085,38

Valor Líquido Pago: R$ 32.831,47

Histórico:

FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS RPPS I, COMPETÊNCIA MARÇO/2025.

Voltar