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Dados do Empenho:

Número:02010104

Valor Total do Empenho:R$ 130.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 48.919,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 81.080,05

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010104.004

Valor Total da Liquidação:R$ 10.820,85

Valor Total Liquidado:R$ 10.820,85

Mais Detalhes

Pagamento 31030031

Pago em: 31/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 10.820,85

Valor Líquido Pago: R$ 10.820,85

Histórico:

04/2025

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