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- Pagamento Nº 31030042
Número:02010415
Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.039,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 143.961,00
Número:02010415.004
Valor Total da Liquidação:R$ 1.539,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.539,00
Pagamento 31030042
Pago em: 31/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 1.539,00
Valor Líquido Pago: R$ 1.539,00
Histórico:
04/2025