1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 11030133
Dados do Empenho:

Número:02010452

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.719,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.280,04

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010452.055

Valor Total da Liquidação:R$ 21,88

Valor Total Liquidado:R$ 21,88

Mais Detalhes

Pagamento 11030133

Pago em: 11/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)

Valor Total: R$ 21,88

Valor Líquido Pago: R$ 21,88

Histórico:

Voltar