1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 28030164
Dados do Empenho:

Número:02010155

Valor Total do Empenho:R$ 7.475.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.848.054,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.626.945,84

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010155.003

Valor Total da Liquidação:R$ 583.710,85

Valor Total Liquidado:R$ 357.416,54

Mais Detalhes

Pagamento 28030164

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 583.710,85

Valor Líquido Pago: R$ 357.416,54

Histórico:

Ref. Fopag Efetivos Comp. Mar/2025. [Demutran].

Voltar