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  4. Pagamento Nº 28030280
Dados do Empenho:

Número:02010346

Valor Total do Empenho:R$ 195.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 31.748,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 163.251,07

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010346.003

Valor Total da Liquidação:R$ 10.357,51

Valor Total Liquidado:R$ 7.831,79

Mais Detalhes

Pagamento 28030280

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 10.357,51

Valor Líquido Pago: R$ 7.831,79

Histórico:

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