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  4. Pagamento Nº 28030318
Dados do Empenho:

Número:02010196

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 22.558,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.441,77

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010196.011

Valor Total da Liquidação:R$ 5.457,36

Valor Total Liquidado:R$ 5.457,36

Mais Detalhes

Pagamento 28030318

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 5.457,36

Valor Líquido Pago: R$ 5.457,36

Histórico:

Ref. Fopag Estagiários 03 - Comp. Mar/2025 - [SSU].

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