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Dados do Empenho:

Número:02010487

Valor Total do Empenho:R$ 220.642,80

Valor Total Liquidado:R$ 37.858,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 182.783,94

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010487.002

Valor Total da Liquidação:R$ 20.003,92

Valor Total Liquidado:R$ 20.003,92

Mais Detalhes

Pagamento 01040019

Pago em: 01/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 20.003,92

Valor Líquido Pago: R$ 20.003,92

Histórico:

nf 776538 - março/25

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