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  4. Pagamento Nº 28030365
Dados do Empenho:

Número:03020130

Valor Total do Empenho:R$ 50.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 22.400,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.400,00

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Dados da Liquidação:

Número:03020130.002

Valor Total da Liquidação:R$ 11.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.200,00

Mais Detalhes

Pagamento 28030365

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 11.200,00

Valor Líquido Pago: R$ 11.200,00

Histórico:

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